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广西横县总工会2018年部门决算

发布时间:2019-11-05 09:56 来源:办公室 【 字体:


广西横县 总工会 

2018年部门决算

    

第一部分:横县总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:  横县总工会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:横县总工会 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:横县总工会概况

一、主要职能: 贯彻党的路线、方针、政策,当好党群之间桥梁纽带作用,依法维护职工合法权益,团结组织广大职工参与经济建设,指导基层工会开展民主管理,协助党政做好职工思想教育,调动职工的积极性、创造性,完成党和政府提出的各项任务。

二、部门决算单位构成: 横县总工会属社会团体,是参照公务员管理的单位,预算管理方式为自收自支。单位级别为正科级。有两个二层机构分别为横县工人文化宫和横县总工会职工技协办公室,属事业单位。部门决算由三个单位构成。

第二部分:  横县总工会  2018年部门决算报表








表一:收入支出决算总表







公开01

部门:横县总工会





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

201.24

一、一般公共服务支出

28

201.24

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

201.24

本年支出合计

50

201.24

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.00


26



53


总计

27

201.24

总计

54

201.24

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表











公开02

部门:横县总工会







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

201.24

201.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

201.24

201.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

201.24

201.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

22.26

22.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

145.00

145.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012950

事业运行

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

29.18

29.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表










公开03

部门:横县总工会






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

201.24

0.00

201.24

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

201.24

0.00

201.24

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

201.24

0.00

201.24

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

22.26

0.00

22.26

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

145.00

0.00

145.00

0.00

0.00

0.00

2012950

事业运行

4.80

0.00

4.80

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

29.18

0.00

29.18

0.00

0.00

0.00

















注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表








公开04

部门:横县总工会







金额单位:万元

收     入

     

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

201.24

一、一般公共服务支出

28

201.24

201.24

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

201.24

本年支出合计

49

201.24

201.24

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.00


51




政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

201.24

总计

54

201.24

201.24

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:横县总工会



公开05

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

201.24

0.00

201.24

201

一般公共服务支出

201.24

0.00

201.24

20129

群众团体事务

201.24

0.00

201.24

2012901

行政运行

22.26

0.00

22.26

2012902

一般行政管理事务

145.00

0.00

145.00

2012950

事业运行

4.80

0.00

4.80

2012999

其他群众团体事务支出

29.18

0.00

29.18











注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06

部门:








金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出


302

商品和服务支出


310

资本性支出


30101

基本工资


30201

办公费


31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴


30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金


30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费


30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费


30207

邮电费


31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费


30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费


30211

差旅费


31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金


30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务招待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费


31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


313

对社会保障基金补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


31302

对社会保险基金补助


30399

对其他个人和家庭的补助支出


30239

其他交通费用


31303

补充全国社会保障基金





30240

税金及附加费用


399

其他支出





30299

其他商品和服务支出


39906

赠与





307

债务利息及费用支出


39907

国家赔偿费用支出





30701

国内债务付息


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

国外债务付息


39999

其他支出





30703

国内债务发行费用







30704

国外债务发行费用





人员经费合计


公用经费合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

横县总工会没有一般公共预算财政拨款收入,也没有一般公共预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07

部门:横县总工会










金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.16

0.00

0.00

0.00

0.00

1.16

1.16

0.00

0.00

0.00

0.00

1.16

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08

部门:







金额单位:万元

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

横县总工会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据


第三部分:横县总工会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 201.24  万元,其中本年收入 201.24 万元, 2017年度决算数增加3.63 万元,增长1.8%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 201.24 万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加3.63万元,增长1.8 %,主要原因是:预发2018年绩效奖金

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加 0 万元,增长 0 %

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加 0 万元,增长0 %

4.其他收入  0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加 0 万元,增长 0 %

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加 0 元,增长 0 %

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加 0 万元,增长 0 %

(二)本部门2018年度总支出 201.24  万元,其中本年支出 201.24 万元, 2017年度决算数增加  3.63万元,增长1.8 %。支出具体情况如下: 

1.一般公共服务支出(类)  201.24   万元:主要用于主要用于:行政运行,一般行政管理事务,事业运行,其他群众团体事务支出,2017年度决算数增加 3.63 万元,增长 1.8 %,主要原因是: 预发2018年绩效奖金。

4.结余分配  0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加 0 万元,增长 0 %

5.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加 0 万元,增长 0 %

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

横县总工会2018 年度一般公共预算支出 201.24万元,2017年度决算数增加 3.63  万元,增长 1.8  %。其中:基本支出   0  万元,项目支出 201.24   万元。

1、项目支出201.24万元,其中行政运行22.26万元,一般行政管理事务145万元,事业运行4.8万元,其他群众团体事务支出29.18万元。

横县总工会2018 年度一般公共预算支出年初预算为 201.24  万元,支出决算为  201.24 万元,完成年初预算的 100 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为  201.24 万元,支出决算为 201.24  万元,完成年初预算的 100 %

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  0  万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 0 万元,完成年初预算的 0  %

(二)商品和服务支出 0 万元,完成年初预算的 0  %

原因:横县总工会是自收自支单位,没有基本支出项目。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

横县总工会  2018年度政府性基金支出 0 万元,2017年度决算数增加 0 万元,增长 0  %其中:基本支出  0 万元,项目支出 0 万元。

横县总工会   2018年度政府性基金支出年初预算为  0 万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 0 %

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算   0 万元;公务接待费支出决算 1.16  万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比持平。

具体情况如下:

(一)2018年因公出国(境)费支出0 万元,与2017年持平。(二)2018年公务用车购置及运行费支出 0 万元,与2017年持平。

(三)2018年公务接待费支出1.16万元, 2017年持平,

国内公务接待批次19次,人次230次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出 0 万元

横县总工会无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额  0万元, 

横县总工会无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆 0 辆, 

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 29.18万元,占一般公共预算项目支出总额的14.5 %

共组织对帮扶困难职工、帮扶困难劳动模范2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出29.18万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标

其中:(一)困难职工帮扶专项资金14.9万元

120181月,开展春节前继续开展“送温暖”活动,共慰问困难职工 17人,慰问金共计 1.7万;

22018 4月,开展五一劳动节期间慰问在档困难职工(农民工)活动,共慰问在档困难职工 49人,慰问金共计 4.9万;

32018 9月,开展金秋助学活动,共资助困难学生 12人,慰问金共计5.76万元 

4201810月,开展在档困难职工进行医疗救助,共医疗救助困难职工3人,医疗救助金共计1.6万元;   

5201812月,开展2019年元旦春节送温暖活动,共慰问困难职工 4人,慰问金共计0.94万元。

(二)自治区劳模专项资金14.28万元

120182月份,开展春节慰问自治区劳模活动,共慰问33人,发放慰问金共计3.3万元;

2201812月份,组织自治区劳模33人到县第二人民医院进行身体检查,体检费共计1.98万元;

3201812月份,给自治区困难劳模发放生活补助金,共计9万元。

20181231日,自治区财政厅拨付的29.18万元已全部发放至横县总工会困难职工及劳模手中。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,帮扶困难职工、帮扶困难劳动模范项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:未能及时把帮扶款项录入帮扶网,下一步改进措施:在今后工作中,相关工作人员对困难职工相关材料及时完善,做好帮扶救助工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。