广西横县总工会
2016年部门决算
目 录
第一部分：横县总工会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：横县总工会2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：横县总工会2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
第一部分：横县总工会概况
一、主要职能：贯彻党的路线、方针、政策，当好党群之间桥梁纽带作用，依法维护职工合法权益，团结组织广大职工参与经济建设，指导基层工会开展民主管理，协助党政做好职工思想教育，调动职工的积极性、创造性，完成党和政府提出的各项任务。
二、部门决算单位构成
横县总工会属社会团体，是参照公务员管理的单位，预算管理方式为自收自支。单位级别为正科级。有两个二层机构分别为横县工人文化宫和横县总工会职工技协办公室，属事业单位。部门决算由三个单位构成。
第二部分：横县总工会2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
| |||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 242.95 | 一、一般公共服务支出 | 181.07 | |
二、事业收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
三、事业单位经营收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 | |
四、其他收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 | |
| 五、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 六、社会保障和就业支出 | 61.88 | ||
| | …… | | |
| | | ||
本年收入合计 | 242.95 | 本年支出合计 | 242.95 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
上年结转 | 0.00 | 年末结转与结余 | 0.00 | |
| | | ||
收入总计 | 242.95 | 支出总计 | 242.95 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二：收入决算表
单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 242.95 | 242.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 181.07 | 181.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 181.07 | 181.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 36.07 | 36.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 61.88 | 61.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 61.88 | 61.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 61.88 | 61.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 242.95 | 61.88 | 181.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 181.07 | 0.00 | 181.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 181.07 | 0.00 | 181.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 36.07 | 0.00 | 36.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 61.88 | 61.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 61.88 | 61.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 61.88 | 61.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 242.95 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 181.07 | 181.09 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | 三、教育支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、科学技术支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、文化体育与传媒支出 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 61.88 | 61.88 | 0.00 |
| 7 | | …… | 24 | | | |
| 8 | | …… | 25 | | | |
| 9 | | …… | 26 | | | |
| 10 | | …… | 27 | | | |
| 11 | | | 28 | | ||
本年收入合计 | 12 | 242.95 | 本年支出合计 | 29 | 242.95 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 0.00 | 年末结转和结余 | 30 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 0.00 | | 31 | | ||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 0.00 | | 32 | | ||
| 16 | | | 33 | | ||
合计 | 17 | 242.95 | 合计 | 34 | 242.95 | ||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 242.95 | 61.88 | 181.07 | |
201 | 一般公共服务支出 | 181.07 | 0.00 | 181.07 |
20129 | 群众团体事务 | 181.07 | 0.00 | 181.07 |
2012901 | 行政运行 | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 36.07 | 0.00 | 36.07 |
208 | 社会保障和就业支出 | 61.88 | 61.88 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 61.88 | 61.88 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 61.88 | 61.88 | 0.00 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
…… | …… | | | …… | |
…… | …… | | | …… | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 61.88 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 61.88 | …… | …… | |
…… | …… | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
…… | …… | | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | …… | …… | |
| | | 307 | 债务付息支出 | 0.00 |
| | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | …… | …… | |
| | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 39901 | 赠与 | 0.00 |
| | | …… | …… | |
人员经费合计 | 61.88 | 公用经费合计 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.46 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.3 | 1.16 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.3 | 1.16 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
类 | | | | | | | | |
款 | | | | | | | | |
项 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
注：横县总工会没有本项收入
第三部分：横县总工会2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计242.95万元。
1.财政拨款收入242.95万元，为县本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元。
3.经营收入 0 万。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。
6.上年结转和结余0万元。
（二）支出总计242.95万元。包括：
1.一般公共服务（类）181.07万元：主要用于行政运行和一般行政管理事务支出。
2.社会保障和就业（类）61.88万元：主要用于横县总工会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
横县总工会2016 年度一般公共预算支出 242.95万元，其中：基本支出61.88万元，项目支出181.07万元。
1、基本支出61.88万元，其中归口管理的行政单位离退休费61.88万元；
2、项目支出181.07万元，其中行政运行费145万元、一般行政管理事务36.07万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
横县总工会2016年度政府性基金支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出61.88万元，其中：人员经费 61.88 万元，主要包括：归口管理的行政单位离退休费61.88万元；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.3万元；公务接待费支出决算1.16万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比持平。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0.3万元。其中：
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0.3万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展工会业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。
（三）公务接待费支出1.16万元,国内公务接待批次19次，人次230次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 0 万元。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款23.46万元，占年初预算的9.66%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：
（一）困难职工帮扶专项资金10.2万元
1、2016年1月，开展春节送温暖活动，慰问33人，慰问合计1万。
2、2016年9月，开展金秋助学活动，共资助困难学生3人，慰问金0.9万元
3、2016年11月，开展生活救助活动，共救助16人，慰问金1.6万元
4、2016年12月，开展医疗救助活动，共救助3人，慰问1.5万元
5、2016年12月，开展2017年元旦春节送温暖活动，共慰问64人，慰问金5.2万元
（二）自治区劳模专项资金13.26万元
1、2月份，开展春节慰问自治区劳模活动，共慰问34人，发放慰问金2.04万元；
2、9月份，组织自治区劳模33人到县第二人民医院进行身体检查，体检费共计1.7万元；
3、11月份，给自治区困难劳模发放生活补助金，共计9.52万元。
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