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横县总工会2016年度部门决算补充公开

发布时间:2017-10-30 19:04 来源:横县总工会 【 字体:

横县总工会2016年度部门决算补充公开

 

一、2016年收入支出预算安排情况

1、收入预算安排情况

2016年横县本级财政预算收入总预算225.02万元,同比增加35.64万元,增长18.82%。收入增加原因主要是工资福利增加等。

2、支出预算安排情况

2016年支出总预算225.02万元,基本支出56.56万元,占支出总预算的25.14%,同比增加12.18万元,增长27.44%;项目支出168.46万元,占支出总预算的 74.86%,同比增加23.46万元,增长16.18%。

二、2016年决算收支增减变化情况说明

1、收入决算方面

2016年度财政拨款收入242.95万元,比2015年财政拨款收入241.26万元增加1.69万元,增加0.7%.

2、支出决算方面

2016年本年决算支出242.95万元,比2015年决算支出241.26万元增加1.69万元,增加0.7%。其中基本支出61.88万元,比2015年55.76万元增长6.12万元,增长原因是退休职工工资增长;项目支出181.07,比2015年185.5万元减少4.43万元,减少原因是减去2015年补发工资部分。

三、专业名词解释

1基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3三公经费:纳入南宁市财政预决算管理的三公经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。