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中国共产党横县委员会老干部局2018年部门决算

发布时间:2019-11-08 08:53 来源:中国共产党横县委员会老干部局 【 字体:

中国共产党横县委员会

老干部局2018年部门决算

   

第一部分:横县县委老干部局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:横县县委老干部局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:横县县委老干部局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018 年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:横县县委老干部局概况

一、主要职能

(一)宣传、贯彻、落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府、南宁市委、南宁市人民政府县委、人民政府关于老干部工作的方针、政策,对落实情况进行督促检查。

(二)指导协调各单位加强离退休干部思想政治工作,督促指导各单位落实离退休干部党建工作责任,开展离退休干部党建工作调查研究,向县委提出加强和改进相关工作的建议。    (三)检查、督促、协调有关单位落实老干部政治、生活待遇,做好离休干部提高待遇呈报和来信来访工作。    (四)做好老干部服务管理工作。    (五)加强和创新离退休干部文化建设,组织老干部开展各类文体活动,办好老年大学、老干部活动中心各项工作。    (六)协助县委每季度召开一次老干部代表座谈会组织和引导离退休干部发挥优势作用,继续为经济社会发展作贡献。    (七)为县关工委、老体协做好财务工作,为其正常运转提供经费保障。

(八)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

序号

单位代

单位名称

107

中国共产党横县委员会老干部局

1

107001

中国共产党横县委员会老干部局本级

2

横县老干部活动中心

3

横县关心下一代工作委员会横县老年人体育协会

第二部分:横县县委老干部局2018年度部门决算报表

详见附表:横县县委老干部局2018年度部门决算公开附表

第三部分:横县县委老干部局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入544.78万元,其中本年收入544.78万元, 较2017年度决算数增加149.61万元,增长37.9%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入544.78万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加149.61万元,增长37.9%,主要原因是在职离休干部增资和补发工资,以及离休干部抚恤金增加(离休干部去世人数较2017年多)。

2.事业收入0万元。

3.经营收入 0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6、上年结转和结余0万元

(二)本部门2018年度总支出544.78万元,其中本年支出544.78万元, 较2017年度决算数增加149.61万元,增长37.9%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出321.88万元,主要用于县委老干部局本级一般行政事务管理支出52.89万元、行政运行经费保障支出263.64万元。较2017年决算数增加72.92万元,增长29.3%,主要原因是在职人员增加和补发工资及增加公务移动通讯补贴经费和绩效工资。

2.教育支出5.74万元,主要是县关工委对全县贫困中、小学生开展帮扶活动,支助贫困学生192人。

3.社会保障和就业支出211.81万元,主要用于归口管理的行政单位离退休开支及离退休人员管理机构费支出。其中归口管理的行政单位离退休开支197.33万元,较2017年决算数增加75.11万元,增长61.5%主要原因是局本级离休人员增加和补发工资及生活补贴;机关事业单位基本养老保险缴费支出14.48万元,主要用于缴纳在职人员养老保险费开支;

4.抚恤费支出115.36万元,主要发当年离退休人员去世抚恤金。

5.医疗卫生与计划生育支出5.2万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险费

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余0万元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

横县县委老干部局2018 年度一般公共预算支出544.78万元,较2017年度决算数增加149.61万元,增长37.9%。其中:基本支出348.01万元,项目支出196.77万元。

横县县委老干部局2018年度一般公共预算支出年初预算为404.59万元,支出决算为544.78万元,完成年初预算的134.65%。

(一)一般公共服务支出年初预算为381.43万元,支出决

算为321.88万元,完成年初预算的84.16%。实际支出较预算支出减少59.55万元,主要是离退休人员去世人数较多,支出的离退休费相应减少。

(二)社会保障和就业支出年初预算为11.74万元,只列入了在职人员的社会保险缴费,而决算为211.81万元,包含有离休人员的离休金和生活补贴197.33万元机关事业单位基本养老保险缴费14.48万元等支出,因此没有可比性。

(三)死亡抚恤年度追加115.36万元,支出决算为115.36万元。    

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算为4.38万元,支出决算为5.2万元。完成年初预算的118.7%;略增的原因是在职人员缴纳医疗保险费标准有所提高。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出348.01万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出决算数为120.02万元,年初预算数为131万元,完成年初预算的91.6%。预决算差异的主要原因是决算时县财政把部分作为基本支出,部分作为项目支出。

(二)商品和服务支出16.59万元,完成年初预算的58.3%。预决算差异的主要原因是公务用车运行维护费公务接待费、差旅费支出减少。

(三)对个人和家庭的补助支出211.40万元,年初预算为183.88万元,增加27.52万元,完成年初预算的114.9%。预决算差异的主要原因是追加休费34.37 万元减少生活补助费6.84万元,实增27.52万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

横县县委老干部局2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元。横县县委老干部局2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.7万元;公务接待费支出决算1.49万元。

2018年“三公”经费支出2.19万元,年初预算数7.95万元,完成年初预算数27.5%,较2017年支出数减少3.8万元,下降63.4%。其中:

1.2018年因公出国(境)费支出0万元,年初预算数0万元,2016年支出0万元,年初预算数0万元;

2.2018年公务用车购置及运行费支出0.7万元,年初预算数4.6万元,完成年初预算数15.2%,2017年公务用车购置及运行费支出2.92万元,年初预算数4.6万元,2018年公务用车购置及运行维护费较2017年减少2.22万元,下降76%。减少的主要原因是严格落实“八项规定”厉行节约和按公务用车管理制度从严控制公务出行用车;

3.2018年公务接待费支出1.49万元,年初预算数3.35万元,完成年初预算数44.5%,2017年公务接待费支出3.07万元,年初预算数4.5万元,2018年公务接待费较2017年减少1.58万元,下降51.5%。下降的主要原因是县外兄弟单位老干部局人员到我县考察学习交流减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0.7万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.7万元。主要用于县内县外因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,横县县委老干部局本级2辆,财政全额拨款供养公务用车保有量共计2辆,全年运行费支出共计0.7万元,其中有一辆12座旅行车因车况不好基本不用2017年公务用车运行支出2.92万元,平均每辆1.46万元。2018年每辆车运行支出较2017年减少0.76万元,下降52%。

(三)公务接待费支出1.49万元,国内公务接待批次5次,人次71次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要为接待崇左市老干部学习、考察团及南宁市委老干部局工作人员因公到我县调研、检查指导工作的接待开支。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出263.64万元,比2017年增加100.33万元,增长61.4 %。主要原因是:发放在职离休人员工资和津补贴标准提高,补发离休人员2017年生活补贴等。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额3.71万元,其中:政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出0.9万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,老干部服务用车1112座旅行车“爬窝”。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,2018年,我局本级对“老干部特需经费专项”进行了绩效评价,涉及一般公共预算财政拨款16万元,均为一般公共预算拨款16万元,自评覆盖率达到100 %。从评价情况来看,老干部工作专项支出绩效情况较好,通过开展家访、慰问、送学上门、召开座谈会、组织开展文体活动、健康体检等,让离退休老干部感受到组织的关心关爱,让老干部在晚年身心健康,心情愉悦,安享晚年,积极为党在新时代的发展建言献策,促进社会健康和谐发展,为党和人民事业增添正能量,取得了良好的社会效益,为老干部服务工作做出了一定贡献。2018年,我局组织开展了整体支出绩效评价工作,涉及一般公共预算支出544.78万元。从评价过程来看,一年来,我局狠抓离退休干部政治、生活待遇的落实,努力研究解决老干部工作中的重点难点问题,同时协调、协同县关工委、县老体协、县老干部活动中心认真开展了关心下一代教育活动,老年人文体活动,离退休干部政治理论学习和为党和人民事业增添正能量活动。促使老干部实现老有所养、老有所医、老有所学、老有所教、老有所乐的目标,整体支出绩效评价效果较好,达到了预期目的。从绩效评价结果来看,我局整体支出评价工作组织程序规范,评价指标体系合理,评价标准科学,数据来源真实可靠,对绩效反映准确,评价结果客观合理,圆满完成年度各项经费保障任务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。