目    录

第一部分：横县老干部局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 横县老干部 局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 横县老干部 局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分： 横县老干部局概况

一、主要职能

横县县委老干部局是正科级行政单位，主要职责是贯彻落实党和国家有关老干部工作的方针政策，组织协调和指导各单位做好离休老干部的各项工作以及两费（生活费、医疗费）待遇的落实；负责组织离休干部和四大班退休老领导的政治理论学习、参加重要会议和开展各种文体活动；承办离休干部提高待遇的有关具体事宜；接待处理老干部来信来访，负责组织节日慰问，协助处理离休干部后事和照顾好离休干部遗孀工作；负责组织老干部健康体检、健康疗养，接待外地老干部到我县参观及其他活动。

二、部门决算单位构成

本单位现有干部6人，事业编1人，司机1人，与上年一样。工资关系在本单位的离退休人员有22人，遗属20人。

第二部分： 横县老干局 2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：横县老干部局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入 395.17 万元，其中本年收入  395.17万元, 较2016年度决算数减少 131.83 万元，下降25 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入395.17 万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少131.83 万元，下降25 %，主要原因是我局严格用款制度，尽量节约开支。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因无。

3.经营收入   0  万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加 0 万元，增长 0  %，主要原因无。

4.其他收入  0  万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因无。

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因无。

6.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因无。

（二）本部门2017年度总支出  395.17 万元，其中本年支出 395.17 万元, 较2016年度决算数减少131.83  万元，下降 25 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）248.96万元：主要用于局里的日常工作运行支出以及各类活动举办，在职人员的工资统发。

较2016年度决算数减少 37.84 万元，下降 13 %，主要原因是我局严格用款制度，尽量节约开支，举办文体活动减少。

一般公共服务支出248.96万元：主要用于局里的日常工作运行，平常的老干部慰问，在职人员的工资统发。活动中心举办的各类老年活动，关工委的日常办公支出，返聘人员和临聘人员的工资支出。

教育支出1.30万元：主要用于发放事业编制人员的工资。

社会保障和就业支出135.41万元。其中行政事业单位离退休122.22万元：主要用于离休人员的工资发放，财政对其他社会保障基金的补助13.20万元：主要用于在职人员五险一金的缴纳。

节能环保支出0.30万元，主要用于卫生监督岗人员的工资发放。

其他支出9.20万元，主要用于关工委举办的关爱未成年活动支出。

4.结余分配  0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因无。

5.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因无。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

横县老干部局2017 年度一般公共预算支出 395.17 万元，较2016年度决算数增加减少 131.83 万元，下降 25  %。其中：基本支出  314.43 万元，项目支出  80.75 万元。

横县老干部局2017 年度一般公共预算支出年初预算为395.17 万元，支出决算为 395.17  万元，完成年初预算的 100 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为  395.17 万元，支出决算为 395.17 万元，完成年初预算的 100 %。

行政运行163.31万元，主要用于局里的日常工作运行，在职的工资统发，平常的住院慰问和后事处理等。

一般行政管理事务支出85.65万元，主要用于老干部活动中心的日常运行和举办各类活动，老干部的体检慰问和补助，关工委举办的各类文体活动等。

初中教育支出1.30万元，主要用于发放事业编制人员的工资。

归口管理的行政单位离退休支出122.22万元，主要用于发放离退休人员的离休费。

其他财政对社会保险基金的补助支出13.20万元，主要用于缴纳在职人员的“五险一金”。

农村环境保护支出0.30万元，主要用卫生监督岗人员的工资发放和购买环保工具用品。

用于体育事业的彩票公益金支出9.20万元，主要用于关工委举办的关爱未成年活动的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 395.17 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 104.79 万元，完成年初预算的100 %。预决算无差异

（二）商品和服务支出 32.75 万元，完成年初预算的100 %。预决算无差异

 （三）对个人和家庭的补助176.90万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

  横县县委老干部 局2017年度政府性基金支出 9.20 万元，较2016年度决算数增加 9.20 万元，增长 100 %。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 9.20 万元。

  横县老干部  局2017 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.20 万元，完成年初预算的 100 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.92 万元；公务接待费支出决算 3.08 万元。

横县老干部局2017 年度“三公经费”年初数6.00万元，决算支出 6.00 万元，较2016年度决算数下降 1.31 万元，下降18 %。主要原因是公务用车次数减少。其中：公务用车运行费年初预算2.92万元，决算支出2.92万元，较2016年度决算数下降 1.68 万元，下降 37 %，主要原因是公务用车下乡及到南宁市参加各类活动减少。公务接待年初预算 3.08 万元，决算支出 3.08 万元，较2016年度决算数增加 0.37 万元，增加 14 %，主要原因是南宁、崇左上级到我局检查指导和市离退休干部到横县考察次数增加，故公务接待费较有所增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 横县老干部局 机关 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计  0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.92 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.92 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 办公业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年， 横县老干部局  1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出 2.92 万元，平均每辆 1.46 万元。

（三）公务接待费支出 3.08 万元,国内公务接待批次 13 次，10人次 1 次，国（境）外公务接待批次0 次，0人次 0 次。其中：

     接待南宁市离退休老干部到横县考察1次和接待南宁市等地区领导7次，共58人；接待本县领导1次和老干部座谈会的召开4次，共51人。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 163.31 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少 32.79 万元，降低17 %。主要原因是：我局严格用款制度，尽量节约开支，慰问老干部的慰问金有所减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是接待离退休老干部；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金71.54 万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“老干部特需经费”等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出71.54万元。从评价情况来看，老干部特需经费覆盖率达到了100%，主要用于老干部的体检，节日、生日和住院等慰问，对老干部的生活补助等。

组织对 1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 71.54 万元。从评价情况来看，老干部特需经费等项目达到良的状态。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。