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广西横县县委老干部局2015年部门决算

发布时间:2016-10-10 10:37 来源:横县县委老干部 局 【 字体:

 

 

 

   

 

第一部分:  横县县委老干部  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:  横县县委老干部  2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 横县县委老干部 2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:  横县县委老干部  概况

一、主要职能

    横县县委老干部局是正科级行政单位, 主要职责是:贯彻落实党和国家有关老干部工作的方针政策,组织协调和指导各单位做好老干部工作, 认真落实老干部的政治和生活待遇, 确保离退休金按时足额发放和按规定报销医药费;负责组织离休干部和四大班退休老领导的政治理论学习、参加重要会议, 依托县老干部活动中心, 开办老年大学﹑老干部党校和开展丰富多彩的文体活动;承办离休干部提高待遇的有关具体事宜;接待处理老干部来信来访,负责组织节日慰问,协助处理离休干部后事和给符合条件的老干部遗孀发放生活补助;负责组织老干部健康体检、健康疗养,接待外地老干部到我县参观及其他活动。

二、部门决算单位构成

    2015年我局在编人员8人,其中干部7, 工勤人员1;工资关系在县老干部局的离休干部26人﹑退休6人﹑发放离休干部遗属生活补助21

我局无二层机构。

 

 

第二部分:  横县县委老干部  2015年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 510.18

一、一般公共服务支出

389.27

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

8

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

241.14

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

2.11

 

 

 

 

本年收入合计

510.18

本年支出合计

640.52

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

130.34

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

640.52

支出总计

 640.52

     


 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

510.18

510.18

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

258.93

258.93

 

 

 

 

 

2013

党委办公厅(室)及相关机构事务

258.93

258.93

 

 

 

 

 

2013101 

216.36

2163572.8

2163572.8

 

 

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

38.82

38.82

 

 

 

 

 

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

3.75

3.75

 

 

 

 

 

205

教育支出

8

8

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

8

8

 

 

 

 

 

20509999

其他教育费附加安排的支出

8

8

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

241.14

241.14

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

241.14

241.14

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

241.14

241.14

 

 

 

 

 

210

医疗卫生和计划生育支出

2.11

2.11

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

2.11

2.11

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

2.11

2.11

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

640.52

486.12

154.4

 

 

 

201

一般公共服务支出

389.27

243.37

145.9

 

 

 

2013

党委办公厅(室)及相关机构事务

389.27

243.37

145.9

 

 

 

2013101 

行政运行

225.45

117.65

107.79

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

159.87

121.76

38.11

 

 

 

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

3.95

3.95

 

 

 

 

205

教育支出

8

 

8

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

8

 

8

 

 

 

20509999

其他教育费附加安排的支出

8

 

8

 

 

 

208

社会保障和就业支出

241.14

240.64

0.5

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

241.14

240.64

0.5

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

241.14

240.64

0.5

 

 

 

210

医疗卫生和计划生育支出

2.11

2.11

 

 

 

 

21005

医疗保障

2.11

2.11

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

2.11

2.11

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

510.18

一、一般公共服务支出

18

389.27 

389.27 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

8

8

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

241.14 

241.14 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

2.11 

2.11 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

510.18

本年支出合计

29

         640.52 

年初财政拨款结转和结余

13

130.34

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

130.34

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

640.52

合计

34

         640.52

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

640.52

486.12

154.40

201

一般公共服务支出

389.27 

243.37

145.90

2013

党委办公厅(室)及相关机构事务

389.27

243.37

145.90

2013101 

行政运行

225.45

117.65

107.79

2013102

一般行政管理事务

159.87

121.76

38.11

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

3.95

3.95

 

205

教育支出

8

 

8

20509

教育费附加安排的支出

8

 

8

20509999

其他教育费附加安排的支出

8

 

8

208

社会保障和就业支出

241.14

240.64

0.5

20805

行政事业单位离退休

241.14

240.64

0.5

2080501

归口管理的行政单位离退休

241.14

240.64

0.5

210

医疗卫生和计划生育支出

2.11

2.11

 

21005

医疗保障

2.11

2.11

 

2100501

行政单位医疗

2.11

2.11

 

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 486.12

 329.46

 156.66

工资福利支出

 63.92

 63.92

 

  基本工资

 20.95

 20.95

 

  津贴补贴

 32.94

 32.94

 

  奖金

 9.23

 9.23

 

  社会保障缴费

 0.81

 0.81

 

商品和服务支出

 26.83

 

 26.83

  办公费

 11.82

 

 11.82

  印刷费

 0.45

 

 0.45

  水费

 0.12

 

 0.12

  电费

 0.89

 

 0.89

  邮电费

 0.38

 

 0.38

  差旅费

 5.54

 

 5.54

  维修(护)费

  0.87

 

  0.87

  会议费

  0.26

 

  0.26

  培训费

  0.5

 

  0.5

  公务接待费

  0.89

 

  0.89

  福利费

  0.56

 

  0.56

  公务用车运行维护费

  2.81

 

  2.81

  其他商品和服务支出

  1.75

 

  1.75

对个人和家庭的补助

265.54

 265.54

 

  离休费

 170.42

 170.42

 

  退休费

70.22 

70.22 

 

  生活补助

 11.65

 11.65

 

  医疗费

 7.4

 7.4

 

  住房公积金

 5.7

 5.7

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 0.14

 0.14

 

其他资本性支出

 129.83

 

 129.83

  其他资本性支出

 129.83

 

 129.83

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.55

 

6.55

 

4.6

1.95

4.36

 

4.36

 

2.81

1.55


 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横县老干部局2015年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

 


 

第三部分: 横县老干部 2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计   640.52   万元。

1.财政拨款收入  510.18  万元,为横县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万。

    4.其他收入 0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余  130.34  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计  640.52  万元。包括:

1.一般公共服务(类)  389.27   万元,其中行政运行 225.45 万元,主要用于在职人员的工资福利支出、办公费、职工差旅费、公务用车运行维护费、老干部节日慰问等开支;一般行政管理事务 159.87 万元,主要用于支付县老干部活动中心建设经费和县老干部局办公设备物购置开支等;其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 3.95 万元,主要用于遗属生活支出、其他对个人和家庭的补助支出。

2.教育费支出 8.00 万元,主要用于乡镇关工委开展关心下一代工作活动,如师资培训、道德法律讲座。

3.社会保障和就业(类) 241.14 万元:主要用于横县县委老干部局,本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出 2.11 万元,主要用于离休干部的医疗保险,包括门诊、住院等开支。

5.住房保障支出(类) 0 万元。

6.结余分配 0 万元。

    7.年末结转和结余 0 万元。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

  横县老干部  2015 年度一般公共预算支出640.52    万元,其中:

1.基本支出   486.12 万元,包括①一般公共服务支出243.37万元 ;②社会保障和就业支出240.64万元 ;③医疗卫生与计划生育支出2.11万元 。      

2.项目支出  154.4  万元。包括①一般公共服务支出145.9万元 ②教育支出8万元 ③社会保障和就业支出支出0.5万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

 横县老干部 2015年度政府性基金支出 0 万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 486.12 万元,其中:人员经费 329.46 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 156.66 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出;其他资本性支出

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 2.81 万元;公务接待费支出决算1.55 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 2.81 万元。其中:公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出  2.81  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,  横县老干部  局属财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆,全年运行费支出 2.81 万元,平均每辆 1.4 万元。

(三)公务接待费支出 1.55 万元, 主要是召开老干部座谈会老干部的餐费开支。

(四)2015年部门决算三公经费支出均少于年初预算数,主要原因是:老干部会议减少,外出活动减少。2015年部门决算“三公经费”支出4.36万元,比上年减少2.64万元,同比下降37.7%,减少的主要原因是老干部会议减少,外出活动减少。公务用车运行费2.81万元,比上年减少3.39万元,同比下降54.6%,主要原因是:减少的主要原因是老干部会议减少,外出活动减少,故公务用车次数减少。公务接待费1.55万元,比上年增加0.75万元,同比增长93.7%,主要是2015年接待上级老干部30人来我县参观考察。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出 156.66 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年增加 86.66 万元,增长 123.8%。主要原因是:1、工资福利支出2014年支出为39万元,,2015年没有工资福利支出;2、商品和服务支出2014年支出31万元,2015年支出26.83万元,与上年相比减少4.17万元;32015年其他资本性支出129.83万元,2014年没有其他资本支出。以上两项合计2015年比2014年增加支出86.66万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额 229.25 万元,其中:政府采购货物支出 110.03 万元、政府采购工程支出119.22 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆 2 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,横县老干部局共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 8.68 万元,占年初预算的1.7%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

开设老年大学电脑培训教室,是开展全区示范性老年大学、老干部活动中心创建活动的重要内容,使离退休老干部“老有所学、老有所教、老有所乐”。 电脑教室设有台式电脑16台,手提电脑1台,每期能招收学员16人。