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广西横县县委老干部局2016年部门决算

发布时间:2017-10-19 15:09 来源:横县县委老干部局 【 字体:

 

 

一、主要职能

横县县委老干部局是正科级行政单位,主要职责是贯彻落实党和国家有关老干部工作的方针政策,组织协调和指导各单位做好离休老干部的各项工作以及两费(生活费、医疗费)待遇的落实;负责组织离休干部和四大班退休老领导的政治理论学习、参加重要会议和开展各种文体活动;承办离休干部提高待遇的有关具体事宜;接待处理老干部来信来访,负责组织节日慰问,协助处理离休干部后事和照顾好遗孀工作;负责组织老干部健康体检、健康疗养,接待外地老干部到我县参观及其他活动。

 

二、部门决算单位构成

本局属一级预算单位, 无二层机构。2016年有干部7人,工勤人员1人,其中局长1人,副局长1人。工资关系在本单位的离退休人员有32人,遗属21人。

 

 

 

第二部分: 2016年部门决算报表

 

 

 

 


表一:收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

  

 

项目

决算数

项目

决算数

 

栏次

1

栏次

2

 

一、财政拨款收入

526.97

一、一般公共服务支出

286.83

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

 

四、经营收入

 

五、教育支出

6.00

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

221.05

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.39

 

 

 

十、节能环保支出

0.5

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

5.58

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

本年收入合计

526.97

本年支出合计

522.35

 

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 

年初结转和结余

 

  其中:提取职工福利基金

 

 

  其中:项目支出结转和结余

 

        转入事业基金

 

 

 

 

年末结转和结余

4.62

 

 

 

  其中:项目支出结转和结余

0.15

 

 

 

 

 

 

总计

526.97

总计

526.97

 

 

表二:收入决算表

 

部门:横县老干部局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

526.97

526.97

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

291.29

291.29

 

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

291.29

291.29

 

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

200.12

200.12

 

 

 

 

 

 

2013102

  一般行政管理事务

91.17

91.17

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

221.05

221.05

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

221.05

221.05

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

221.05

221.05

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.39

2.39

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

2.39

2.39

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

2.39

2.39

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

0.65

0.65

 

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

0.65

0.65

 

 

 

 

 

 

2110402

  农村环境保护

0.65

0.65

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.58

5.58

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.58

5.58

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

5.58

5.58

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

 

部门:横县老干部局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

522.35

451.93

70.42

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

286.83

222.91

63.92

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

286.83

222.91

63.92

 

 

 

 

2013101

  行政运行

196.08

191.05

5.04

 

 

 

 

2013102

  一般行政管理事务

90.74

31.86

58.88

 

 

 

 

205

教育支出

6.00

 

6.00

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

6.00

 

6.00

 

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

6.00

 

6.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

221.05

221.05

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

221.05

221.05

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

221.05

221.05

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.39

2.39

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

2.39

2.39

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

2.39

2.39

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

0.50

 

0.50

 

 

 

 

21104

自然生态保护

0.50

 

0.50

 

 

 

 

2110402

  农村环境保护

0.50

 

0.50

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.58

5.58

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.58

5.58

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

5.58

5.58

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

部门:横县老干部局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

526.97

一、一般公共服务支出

28

286.83

286.83

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

6.00

6.00

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

221.05

221.05

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

2.39

2.39

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.50

0.50

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

5.58

5.58

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

 

本年收入合计

22

526.97

本年支出合计

49

522.35

522.35

 

 

年初财政拨款结转和结余

23

 

年末财政拨款结转和结余

50

4.62

4.62

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

526.97

总计

54

526.97

526.97

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

部门:横县老干部局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

 

合计

5223.5

451.93

70.42

 

201

一般公共服务支出

286.83

222.91

63.92

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

 

 

286.83

222.91

63.92

 

2013101

  行政运行

196.08

191.05

5.04

 

2013102

  一般行政管理事务

90.74

31.86

58.88

 

205

教育支出

6.00

6.00

6.00

 

20509

教育费附加安排的支出

6.00

6.00

6.00

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

6.00

6.00

6.00

 

208

社会保障和就业支出

221.05

221.05

 

 

20805

行政事业单位离退休

221.05

221.05

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

221.05

221.05

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.39

2.39

 

 

21005

医疗保障

2.39

2.39

 

 

2100501

  行政单位医疗

2.39

2.39

 

 

211

节能环保支出

0.5

 

0.5

 

21104

自然生态保护

0.5

 

0.5

 

2110402

  农村环境保护

0.5

 

0.5

 

221

住房保障支出

5.58

5.58

 

 

22102

住房改革支出

5.58

5.58

 

 

2210201

  住房公积金

5.58

5.58

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

部门:横县老干部局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

86.05

302

商品和服务支出

40.02

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

28.08

30201

  办公费

9.37

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

36.38

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

15.36

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

6.23

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.16

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

0.97

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

1.06

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

325.86

30211

  差旅费

4.70

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

174.58

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

49.43

30213

  维修()

0.40

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

67.44

30215

  会议费

1.03

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

14.76

30216

  培训费

0.83

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

1.23

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

3.96

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

14.30

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

5.58

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

1.32

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

0.06

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

4.60

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

10.11

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

人员经费合计

411.91

公用经费合计

40.02

 
                                          

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.53

0

4.6

0

4.6

2.93

7.31

0

4.6

0

4.6

2.71


政府性基金预算财政拨款收入支出决算

部门:                                                                                                金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计