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横县地震局2019年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2019-03-28 16:39 来源:横县地震局 【 字体:

横县地震局

2019年部门预算

及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况 

一、横县地震局主要职责和2019年主要工作任务 ····3页

二、机构设置和部门预算单位构成···········4页

三、编制现状和人员构成···············5页

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况···········5页

二、2019年部门财政拨款收支预算情况·········7页

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况·····8页

四、其他重要事项情况说明··············9页

五、专业名词解释··················11页

横县地震局2019年部门预算及

“三公”经费预算

第一部分:部门概况 

一、横县地震局主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

横县地震局于2004年7月成立,原名为横县防震工作办公室。现编制7人,在职职工7人,聘用人员2人,退休2人,实行参照国家公务员管理制度的财政全额拨款的事业单位。内设局办公室和监测防御股两个股室。主要职能:监督防震减灾工作,起草地方性法规、规章并组织实施;建立地震监测预报、震灾预防和地震紧急救援工作体系,管理和监督实施本行政区域内地震技术标准、建设工程抗震设防要求;承担本级人民政府抗震救灾指挥办事机构的职责;承担地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;组织开展地震监测、计量和研究工作,防范地震次生灾害。

(二)2019年主要工作任务

1、加强地震监测管理。一是加强震情监测。加强对我县现在地震监测台站的维护工作,进一步加强全县地震群测群防三网一员体系建设,增加经费投入,落实工作经费,进一步稳定工作队伍。二是抓好强震台的管理和维护,确保监测设备正常运行。

2、做好地震应急工作。按照《横县地震局特殊时段震情跟踪工作方案》,加强组织领导,成立震情跟踪工作领导小组,明确职责和分工,加强震情灾情速报联络工作,保障联络渠道畅通。

3、进一步做好防震减灾宣传工作。重点要做好:一是相关纪念日,如7.28唐山地震纪念日、科技活动周等,要做到计划早安排、措施早落实;二是继续配合各中小学做好地震科普教育工作,以学校为阵地,开辟系列科普宣传园地。

4、抓好建设工程抗震设防依法监管工作和地震行政许可审批工作。一是加快推进本单位权力清单工作,畅通项目审批通道,依法开展建设项目地震行政许可审批。二是加强地震行政执法检查工作。定期不定期对各类工程开展抗震设防的情况进行监督检查。

5、积极完成市地震局、县委、县政府下达的各项任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

本级单位的单位性质:参公,经费管理方式:全额,事业单位分类改革类别:公益一类。单位内设机构有办公室、监测综合防御2个股室。

2.所属单位:

部门预算单位构成:横县地震局(本级)。单位性质:参公,经费管理方式:全额,事业单位分类改革类别:公益一类

(二)部门预算单位构成

1. 000  横县地震局(一级预算单位)

2. 00001  横县地震局本级(二级预算单位)

说明“本部门仅有横县地震局本级一个二级预算单位”。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状:编制7人

(二)人员构成:在职职工7人,聘用人员2人,退休2人。

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年总收入132.30万元,其中:一般公共预算收入132.30万元;总支出132.30万元,其中:一般公共预算支出132.30万元,政府性基金预算支出0万元。

(二)2019年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况(区分补助县区支出)。

1. 2019年当年支出预算(不含补助县区支出)132.30万元,按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

(1)一般公共服务支出(类):行政运行(宣传事务)支出12.0万元。

(2)科学技术支出(类):行政运行(科学技术管理事务)支出92.11万元。

(3)社会保障和就业支出(类):行政事业单位离退休(机关事业单位基本养老保险缴费)支出14.05万元。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类):行政事业单位医疗(行政单位医疗)支出5.69万元。

(5)住房保障支出(类):住房改革支出(住房公积金)支出8.43万元。

2.2019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算120.30万元

①工资福利支出(类):工资福利支出108.56万元。

②商品和服务支出(类):基本商品服务支出11.57万元。

③对个人和家庭的补助(类):对个人和家庭的补助支出0.17万元。

(2)项目支出预算12.0万元

商品和服务支出(类):商品和服务支出:12.0万元。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

结合2018年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。(2019年一般公共预算收入预算132.30万元,比2018年预算125.69万元增加6.61万元,同比增长5.26%。收入预算增加的主要原因是:职工工资福利增加。2019年一般公共预算支出预算132.30万元,比2018年预算125.69万元增加6.61万元,同比增长5.26%。支出预算增加的主要原因是:职工工资福利增加。

说明:本部门2019年部门收支预算为本级单位预算。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算132.30万元,其中:一般公共预算收入预算132.30万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

说明“本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算”。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算132.30万元,其中:一般公共预算支出预算132.30万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算

(1)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(宣传事务)(项)预算数为12.0万元,主要用于:地震台站运行及地震群测群防、建设工程抗震设防工作支出。

(2)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(科学技术管理事务)(项)预算数为92.11万元,主要用于:职工福利支出、基本商品服务及对个人和家庭的补助支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为14.05万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(4))医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为5.69万元,主要用于:城镇职工基本医疗保险缴费支出。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为8.43万元,主要用于:住房公积金支出。

2.政府性基金预算支出预算

政府性基金预算支出预算0万元。

说明“本部门无政府性基金预算支出”。

3.国有资本经营预算支出预算

国有资本经营预算支出预算0万元。

说明“本部门无国有资本经营预算支出”。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.20万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.20万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.20万元。

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算0.20万元,2018年预算0.20万元比2018年预算1.32万元减少1.12万元,同比下降84.85%。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,2018年预算0万元,与2018年持平。

  1. 公务接待费2019年预算0.20万元,2018年预算0.20万元,与2018年持平。

3.公务用车购置费2019年预算0万元,2018年预算0万元,与2018年持平。

4.公务用车运行维护费2019年预算0万元,2018年预算0万元,与2018年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算11.57万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加1.3万元,增长12.66%,增加的原因主要是:公用经费人头费增加0.7万元及增加工会经费0.6万元。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,与2018年持平。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,

说明“本部门无政府购买服务项目。”

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。

截至2018年12月31日,固定资产总计307.79万元,其中:通用设备49.42万元,家具、用具、装具等5.31万元,专用设备253.05万元。通用设备中包含原来本部门的公务用车2辆,涉及资产20.43万元,公务用车改革后,单位原有2辆车已收归平台统一管理,本单位已无公务用车,但单位固定资产未核销。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)涉密事项处理说明

如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

本部门预算没有涉密事项。

五、专业名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入横县财政预决算管理的“三公”经费,是指横县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算政府支出经济分类情况表

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.政府性基金预算支出情况表

10.政府购买服务预算表