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横县地震局2018年部门预算

发布时间:2018-03-13 11:05 来源:横县地震局 【 字体:

一、部门基本情况

(一)主管预算部门及所属二级预算单位的基本情况(机构设置、基本职能等)。

横县地震局于2004年7月成立,原名为横县防震工作办公室。现编制7人,在职职工7人,聘用人员2人,退休2人,实行参照国家公务员管理制度的财政全额拨款的事业单位。内设局办公室和监测防御股两个股室。主要职能:监督防震减灾工作,起草地方性法规、规章并组织实施;建立地震监测预报、震灾预防和地震紧急救援工作体系,管理和监督实施本行政区域内地震技术标准、建设工程抗震设防要求;承担本级人民政府抗震救灾指挥办事机构的职责;承担地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;组织开展地震监测、计量和研究工作,防范地震次生灾害。

部门预算单位构成:横县地震局(本级)。

(二)2018年主要工作任务及目标。

1、加强地震监测管理。一是加强震情监测。加强对我县现在地震监测台站的维护工作,进一步加强全县地震群测群防三网一员体系建设,增加经费投入,落实工作经费,进一步稳定工作队伍。二是抓好强震台的管理和维护,确保监测设备正常运行。

2、做好地震应急工作。按照《横县地震局特殊时段震情跟踪工作方案》,加强组织领导,成立震情跟踪工作领导小组,明确职责和分工,加强震情灾情速报联络工作,保障联络渠道畅通。

3、进一步做好防震减灾宣传工作。重点要做好:一是相关纪念日,如7.28唐山地震纪念日、科技活动周等,要做到计划早安排、措施早落实;二是继续配合各中小学做好地震科普教育工作,以学校为阵地,开辟系列科普宣传园地。

4、抓好建设工程抗震设防依法监管工作和地震行政许可审批工作。一是加快推进本单位权力清单工作,畅通项目审批通道,依法开展建设项目地震行政许可审批。二是加强地震行政执法检查工作。定期不定期对各类工程开展抗震设防的情况进行监督检查。

5、积极完成市地震局、县委、县政府下达的各项任务。

(三)人员构成情况(分别从编制、人员结构、人数、管理方式等角度说明人员构成情况)。

现编制7人,在职职工7人,聘用人员2人,退休2人。

(四)公务用车情况。

机动车辆0辆,其中小轿车0辆、越野车0辆、19座以下旅行车(微型车)0辆、厢式车(皮卡车)0辆,不占车辆编制的其他车辆0辆。

二、预算收支基本情况

(一)收入预算说明。

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。2018年收入总预算125.69万元,同比增加0.02万元,增长0.02%。

公共财政预算拨款125.69万元,同比增加0.02万元,增长0.02%。其中:经费拨款125.69万元,同比增加0.02万元,增长0.02%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

上年结转收入0万元(此数为预计数,以财政部门实际批复数为准),同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:经费拨款0万元;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元;政府性基金拨款0万元;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

(二)支出预算说明。

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2018年支出总预算125.69万元,基本支出107.21万元,占支出总预算的85.3%,同比减少6.46万元,下降5.68%,主要原因是在职人员退休1人,在职人员减少了;项目支出18.48万元,占支出总预算的14.7%,同比增加6.48万元,增长54%,其中,专项项目支出18.48万元,同比增加6.48万元,增长54%,主要原因:增加了地震应急避难场所维修维护费6.48万元补助县区支出0万元。

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

社会保障和就业支出类科目10.47万元,占支出总预算的8.33%,同比增加0.03万元,增长0.29%。

医疗卫生与计划生育支出类科目3.73万元,占支出总预算的3.0%,同比减少0.52万元,减少12.23%,主要原因是在职人员退休1人,在职人员减少了。

国土海洋气象等支出类科目105.21万元,占支出总预算的83.7%,同比增长0.24万元,增长0.22%。

住房公积金类科目6.28万元,占支出总预算5.0%,同比增加0.27万元,增加4.5%。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算107.21万元,占支出总预算的85.3%,同比减少6.46万元,减少5.68%,减少的主要原因是在职人员退休1人,在职减少了

1.工资福利支出预算96.78万元,占基本支出预算的90.27%,同比增加0.76万元,增长0.79%。

2.商品和服务支出预算10.26万元,占基本支出预算的9.57%,同比减少1.38万元,下降11.85%,支出减少的主要原因是在职退休1人,在职人员减少。

3.对个人和家庭的补助支出预算0.17万元,占基本支出预算的0.16%,同比减少5.84万元,下降97.17%,支出减少的主要原因是退休人员退休费为社会发放,在本单位发的仅为独生子女补助费

项目支出预算18.48万元,占支出总预算的14.7%,同比增加6.48万元,增长54%,支出增加的主要原因是横县地震应急避难场所维修维护费6.48万元。

1.经常性项目支出12万元,其中:

经常性专项支出12万元,主要项目如下:

1)地震台运行及地震群测群防经费项目8.0万元,资金来源:县财政预算安排,主要依据:2016年11月15日横县财政局《关于请求将地震台运行经费及群测群防经费纳入财政预算安排请示的意见》,用途:地震台运行经费及群测群防经费8.0万元。

2)建设工程抗震设防工作经费项目4.0万元,资金来源:县财政预算安排,主要依据:2016年11月15日横县财政局《关于请将建设工程抗震设防预算经理请示的意见》,用途:一般建设工程抗震设防技术咨询服务工作经费4万元。

一次性专项支出6.48万元,主要项目如下:

地震应急避难场所维()经费6.48万元,资金来源:县财政预算安排,主要依据:2017年10月23日横县财政局《关于对县地震局<关于请求划拨地震应急避难场所维护经费的请示>的审核意见》,用途:对县地震应急避难场所的柴油机发电级及1号水井潜水泵等进行维护更新,维修维护经费6.48万元。

2.预算支出绩效管理试点项目。

地震台运行及地震群测群防经费项目,项目金额8.0万元。资金来源:县财政预算安排。立项依据:根据《中华人民共和国防震减灾法》、《广西壮族自治区防震减灾条例》及2016年11月15日横县财政局《关于请求将地震台运行经费及群测群防经费纳入财政预算安排请示的意见》。经济和社会方面的绩效目标及其主要内容:我县有3个地震监测台,均已与区地震监测台网中心、南宁市地震监测台网中心联网,监测情况通过网络传输到我县地震局及区、市地震监测中心,实现监测信息资源共享;有17个地震宏观观测点,分布全县各个乡镇,实行24小时观测;通过防灾减灾日、唐山地震纪念日宣传、科技文化卫生三下乡等宣传活动,印发防震减灾法律法规宣传资料;加强科普基地建设。确保6台海事卫星电话通信畅通,我县一旦发生破坏性地震灾害后我县抗震救灾指挥部通讯畅通,抗震救灾总指挥长、指挥长在第一时间准确掌握灾情,迅速做出决策,实现有效指挥。

三、政府采购预算说明

2018年政府采购预算6.48万元,同比增加6.48万元,增长100%,增减因素:地震应急避难场所维护经费6.48万元。政府集中采购预算0万元,占政府采购预算的0%;部门集中采购预算0万元,占政府采购预算的0%;分散采购预算6.48万元,占政府采购预算的100%。

四、三公经费情况说明

2018年部门预算共安排三公经费预算0.20万元,同比减少0.54万元,下降72.98%。其中:公务接待费预算0.20万元,同比减少0.54万元,下降72.98%。因公出国(境)费预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。公务用车购置费0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行费0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。三公经费预算减少的主要原因是严格执行中央八项规定,降低公务活动成本,加强管理减少不必要的公务接待费用。

五、本部门需特别说明的其他情况

(一)机关运行经费。

2018年本部门机关运行经费预算10.26万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算减少1.38万元,下降11.85%,减少的原因主要是:在职人员退休1人,在职人员减少。

(二)政府购买服务情况。

本部门无政府购买服务项目。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。

截至2017年12月31日,固定资产总计74.33万元,其中:通用设备49.42万元,家具、用具、装具5.31万元,专用设备19.6万元。

通用设备中包含原来本部门的公务用车2辆,涉及资产20.43万元,公务用车改革后,单位原2辆车已收归平台统一管理,本单位已无公务用车,但单位固定资产未核销。

单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

六、专业名词解释

1经费拨款:指财政部门当年拨付的资金。

2上年结余收入:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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