中国共产主义青年团横县委员会2019年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2019-03-28 15:45  来源: 中国共产主义青年团横县委员会   


  

 

第一部分:部门概况 

一、中国共产主义青年团横县委员会主要职责和2019年主要工作任务 ··················  4

二、机构设置和部门预算单位构成········   4

三、编制现状和人员构成············· 5

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况········  5

二、2019年部门财政拨款收支预算情况······  5

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况······················· 7

四、其他重要事项情况说明············ 8

五、专业名词解释················ 9


    第一部分:部门概况 

  一、中国共产主义青年团横县委员会主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

共青团横县委员会是县委领导的先进青年的群组织,是联系青年群众的桥梁和纽带,也是党的助手和后备军,担负着培养社会主义建设者和接班人,巩固和扩大党执政的青年群众基础,围绕中心、服务大局的重要职责。

(二)2019年主要工作任务

2019年横县共青团工作,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,全面贯彻习近平总书“7·2”重要讲话精神,认真落实县第十四次党代会及其第次年会精神,加强青少年思想引领,树立大抓基层的鲜明导向,全面加强团的自身建设,着力推进团的各项工作,团结带领横县共青团组织和广大团员青年凝心聚力,奋斗拼搏,在新征程中奋力争当广西县域发展排头兵贡献青春正能量。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

共青团横县委员会执行行政单位制度,内设办公室、青农部、少工委办公室、县直机关团工委、组织部等5个机构。

    (二)部门预算单位构成

1. 138  中国共产主义青年团横县委员会(一级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

共青团横县委员会定编共6个,其中行政编制5个,后勤控制编1个。

(二)人员构成

2019年初实有人数4人,其中3名科级干部和1名科员。

    第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算111.82万元,其中:一般公共预算收入111.82万元。

    (二)2019年部门支出预算总体情况

2019年支出总预算111.82万元,其中:一般公共预算支出111.82万元。

    1. 2019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

    1)一般公共服务支出201:  99.11万元;

    2社会保障和就业支出(2086.34万元;

3医疗卫生与计划生育支出(2102.57万元;

4)住房保障支出(221):3.8万元。

2. 2019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

    ①工资福利支出(301: 45.97万元;

②商品和服务支出(302: 6.51万元。

    2)项目支出预算。

    ①工资福利支出(201: 3.5万元;

②商品和服务支出(20155.84万元。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算111.82万元,比2018年预算118.74万元减少6.92万元,同比下降5.82%收入预算减少的主要原因是:2019年年初实有人员人数比2018年初减少1人,相应经费减少,并按照县财政局要求进一步控制和压减“三公”预算经费2019年一般公共预算支出预算111.82万元,比2018年预算1118.74万元减少6.92万元,同比下降5.82%支出预算减少的主要原因是:2019年初实有人员人数比2018年初减少1人,相应经费减少,并按照县财政局要求进一步控制和压减“三公”预算经费。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算111.82万元,其中:一般公共预算收入预算111.82万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算111.82万元,其中:一般公共预算支出预算111.82万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(群众团体事务预算数为99.1万元,包括:行政运行()预算数为39.76万元,一般行政管理事务()预算为55.84万元,其他群众团体事务支出(项)预算数为3.5万元。行政运行(项)预算主要用于:基本工资福利支出33.25万元,基本商品服务6.51万元。一般行政管理事务(项)预算主要用于:项目商品和服务支出55.84万元。其他群众团体事务支出(项)预算主要用于:项目工资福利支出3.5万元,

2)社会保障和就业支出(行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为6.34万元,主要用于:单位职工机关事业单位基本养老保险缴费6.34万元

3卫生健康支出)行政事业单位医疗()行政单位医疗(预算数为2.57万元,主要用于:单位职工医疗保险缴费2.57万元

4住房保障支出住房改革支出住房公积金预算数为3.8万元,主要用于:单位职工住房公积金缴费3.8万元

    2. 政府性基金预算支出预算

 本部门无政府性基金预算支出

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排三公经费支出预算0.2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.2万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.2万元

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算三公经费支出预算0.2万元,比2018年预算0.28万元减少0.08万元,同比下降28.57%。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,比2018年预算0万元增加0万元,同比增长0%,与2018持平

2. 公务接待费2019年预算0.2万元,比2018年预算0.287万元减少0.08万元,同比下降28.57%,减少的原因主要是:贯彻落实中央八项规定精神从严控制和压缩 “三公”经费支出。主要用于:接待上级调研检查工作

3. 公务用车购置费2019年预算0万元,比2018年预算 0万元增加0万元,同比增长0%,与2018持平

4. 公务用车运行维护费2019年预算0万元,比2018年预算0万元增加0万元,同比增长0%,与2018持平


四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算2.8万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算减少0.2万元,下降6.66%,减少的原因主要是:2019年初实有人员人数比2018年初减少1人,相应经费减少

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至2019321日,本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)涉密事项处理说明

   部门预算含有涉密事项情况。

五、专业名词解释

(一)“三公”经费:纳入横县财政预决算管理的“三公”经费,是指横县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)大学生志愿服务西部计划是团中央、教育部根据国务院常务会议、《国务院办公厅关于做好2003年普通高等学校毕业生就业工作通知》和2003年全国高校毕业生就业工作电视电话会议精神的要求而实施的,财政部、人社部给予相关政策、资金支持。该项计划从2003年开始实施,按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式,每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生或在读研究生,到西部基层开展为期1-3年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务。

 

附件:1. 部门收支总体情况表

      2. 部门收入总体情况表

      3. 部门支出总体情况表

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共预算支出情况表

      6. 一般公共预算基本支出情况表

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

      8. 一般公共预算三公经费支出情况表

      9. 政府性基金预算支出情况表

      10. 政府购买服务预算表


                          共青团横县委员会

                           2019年3月21日


 收  支  预  算  总  表预算01表

单位:万元
收            入支                  出
项                    目2019年预算数项   目(按支出功能科目分类)2019年预算数项目(按部门预算经济科目分类)2019年预算数
一、一般公共预算拨款111.82    一、一般公共服务支出99.11一、基本支出52.48
    1.经费拨款111.82    二、外交支出
    1.工资福利支出45.97
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
    三、国防支出
    2.商品和服务支出6.51
      (1)专项收入安排的资金
    四、公共安全支出
    3.对个人和家庭的补助
      (2)行政事业性收费收入安排的资金
    五、教育支出
二、项目支出59.34
      (3)罚没收入安排的资金
    六、科学技术支出
    1.工资福利支出3.5
      (4)国有资本经营收入安排的资金
    七、文化旅游体育与传媒支出
    2.商品和服务支出55.84
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
    八、社会保障和就业支出6.34    3.对个人和家庭的补助
      (6)捐赠收入安排的资金
    九、社会保险基金支出2.57    4.债务利息及费用支出
      (7)政府住房基金收入安排的资金
    十、卫生健康支出
    5.资本性支出(基本建设)
      (8)其他收入安排的资金
    十一、节能环保支出
    6.资本性支出
二、政府性基金收入
    十二、城乡社区支出
    7.对企业补助(基本建设)
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金
    十三、农林水支出
    8.对企业补助
     1.国有资本经营收入安排的资金
    十四、交通运输支出
    9.对社会保障基金补助
     2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
    十五、资源探勘信息等支出
    10.其他支出
     3.教育收费收入安排的资金
    十六、商业服务业等支出
三、上年结转安排的支出
     4.其他收入安排的资金
    十七、金融支出
    1.基本支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
    十八、援助其他地区支出
    2.项目支出
     1.事业收入安排的资金
    十九、自然资源海洋气象等支出


     2.经营收入安排的资金
    二十、住房保障支出3.8

     3.其他收入安排的资金
    二十一、粮油物资储备支出




    二十二、灾害防治及应急管理支出




    二十三、国有资本经营预算支出




    二十四、预备费




    二十五、其他支出




    二十六、转移性支出




    二十七、债务还本支出




    二十八、债务付息支出




    二十九、债务发行费用支出


本  年  收  入  合  计111.82本  年  支  出  合  计111.82本  年  支  出  合  计111.82
五、上年结余收入
    二十九、结转下年
四、结转下年
     1.一般公共预算拨款结转


    1.基本支出
       (1)经费拨款结转


    2.项目支出
       (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转




     2.政府性基金结转




     3.纳入财政专户管理的收入结转




     4.未纳入财政专户管理的收入结转




     5.其他资金结转




收      入      总      计111.82支   出   总   计111.82支   出   总   计111.82

收入预算总表预算02表

单位:万元
科目编码单位代码单位(科目)名称总计一般公共预算拨款政府性基金收入纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金
合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金合计国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金教育收费收入安排的资金其他收入安排的资金合计事业收入安排的资金经营收入安排的额资金其他收入安排的资金
小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金捐赠收入安排的资金政府住房基金收入安排的资金其他收入安排的资金




合计111.81111.81111.81





















138中国共产主义青年团横县委员会111.81111.81111.81


















201


一般公共服务支出99.199.199.1



















29

群众团体事务99.199.199.1




















1
行政运行(群众团体事务)39.7639.7639.76




















2
一般行政管理事务(群众团体事务)55.8455.8455.84




















99
其他群众团体事务支出3.53.53.5


















208


社会保障和就业支出6.346.346.34



















5

行政事业单位离退休6.346.346.34




















5
机关事业单位基本养老保险缴费支出6.346.346.34


















210


卫生健康支出2.572.572.57



















11

行政事业单位医疗2.572.572.57




















1
行政单位医疗2.572.572.57


















支出预算总表预算03表

单位:万元
科目编码单位代码单位(科目)名称总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出




合计111.8152.4745.966.51
59.343.555.84










138中国共产主义青年团横县委员会111.8152.4745.966.51
59.343.555.84







201


一般公共服务支出99.139.7633.256.51
59.343.555.84








29

群众团体事务99.139.7633.256.51
59.343.555.84









1
行政运行(群众团体事务)39.7639.7633.256.51













2
一般行政管理事务(群众团体事务)55.84



55.84
55.84









99
其他群众团体事务支出3.5



3.53.5








208


社会保障和就业支出6.346.346.34













5

行政事业单位离退休6.346.346.34














5
机关事业单位基本养老保险缴费支出6.346.346.34












210


卫生健康支出2.572.572.57













11

行政事业单位医疗2.572.572.57














1
行政单位医疗2.572.572.57












221


住房保障支出3.83.83.8












附件4:
财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入111.82一、一般公共服务支出99.1199.11

   1.一般公共预算拨款111.82二、外交支出



   2.政府性基金预算拨款
三、国防支出



   3.国有资本经营预算拨款
四、公共安全支出





五、教育支出



二、上年结转
六、科学技术支出



   1.一般公共预算拨款结转
七、文化旅游体育与传媒支出



   2.政府性基金预算拨款结转
八、社会保障和就业支出6.346.34

   3.国有资本经营预算拨款
九、卫生健康支出2.572.57



十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源探勘信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出3.83.8



二十、粮油物资储备支出





二十一、灾害防治及应急管理支出





二十二、其他支出





二十三、转移性支出





二十四、债务还本支出





二十五、债务付息支出





二十六、债务发行费用支出



收入合计111.82支出合计111.82111.82

政 府 采 购 预 算 表预算06表

单位:万元
科目编码单位代码单位(科目)名称采购项目序号采购项目名称所属专项代码所属专项名称采购类别品目名称及编码数量 计量单位采购预算资金安排采购方式组织形式是否为已完成采购分年度执行的项目提交方式
合计一般公共预算拨款政府性基金纳入财政专户管理的收入未纳入财政专户管理的收入



























































































































































































































政府购买服务预算表预算07表

单位:万元
科目编码单位代码单位(科目)名称项目总计一般公共预算拨款政府性基金收入纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金
政府购买服务项目名称所属专项名称政府购买目录是否政府采购合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金合计国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金教育收费收入安排的资金其他收入安排的资金合计事业收入安排的资金经营收入安排的资金其他收入安排的资金
小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金捐赠收入安排的资金政府住房基金收入安排的资金其他收入安排的资金



















































































































































































































































































































































































一般公共预算支出预算表预算08表

单位:万元
科目编码单位代码单位(科目)名称总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出



138中国共产主义青年团横县委员会111.8152.4745.966.51
59.343.555.84







201


一般公共服务支出99.139.7633.256.51
59.343.555.84








29

群众团体事务99.139.7633.256.51
59.343.555.84









1
行政运行(群众团体事务)39.7639.7633.256.51













2
一般行政管理事务(群众团体事务)55.84



55.84
55.84









99
其他群众团体事务支出3.5



3.53.5








208


社会保障和就业支出6.346.346.34













5

行政事业单位离退休6.346.346.34














5
机关事业单位基本养老保险缴费支出6.346.346.34












210


卫生健康支出2.572.572.57













11

行政事业单位医疗2.572.572.57














1
行政单位医疗2.572.572.57












221


住房保障支出3.83.83.8






















































政府性基金支出预算表预算11表

单位:万元
科目编码单位代码单位(科目)名称总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出